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      1. 當前位置:首頁 > 政務公開 > 財務公開

        2017年度泉州市水利局決算(匯總)說明

        信息來源 :泉州市水利信息網 發布日期:2018-07-31 09:10:09 閱讀次數:

        2017年度

         

        泉州市水利局部門決算


         

         

        目錄

         

        一、部門主要職責

        二、部門決算單位基本情況

        三、部門主要工作總結

        四、2017年決算收支總體情況

        五、一般公共預算撥款支出決算情況

        六、政府性基金支出決算情況

        七、財政撥款基本支出決算情況

        八、一般公共預算撥款“三公”經費支出決算情況

        九、其他重要事項說明

        十、名詞解釋

        附表:1-1 2017年度收支決算總表

        1-2 2017年度收入決算表

        1-3 2017年度支出決算表

        1-4 2017年度財政撥款收支決算總表

        1-5 2017年度一般公共預算支出決算表

        1-6 2017年度一般公共預算支出經濟分類決算情況表

        1-7 2017年度一般公共預算基本支出經濟分類決算情況表

        1-8 2017年度政府性基金支出決算表

        1-9 2017年度部門決算相關信息統計表

        1-10 2017年度政府采購情況表

        2.項目績效自評報告

         

        按照《泉州市財政局關于批復2017年度部門決算的通知》(泉財決〔20181號)及《泉州市財政局關于印發泉州市預決算公開操作規程的通知》(泉財預〔2017567號)的要求,現將我單位2017年度部門決算(匯總)說明如下:

        一、單位主要職責

        泉州市水利局的主要職責是:

        (一)貫徹執行國家有關水利工作的法律法規和方針政策,結合我市實際,擬定全市水利工作發展戰略規劃、中長期和年度計劃,組織起草有關規范性文件,經批準后監督實施。

        (二)統一管理全市水資源(含空中水、地表水、地下水)。組織擬定全市和跨縣(區、市)水中長期供求計劃、水量分配方案并監督實施;組織有關國民經濟總體規劃、城市規劃及建設項目的水資源和防洪的論證工作;組織實施取水許可制度和水資源費征收制度;發布全市水資源公報。

        (三)擬定節約用水政策,編制節約用水規劃,制定有關標準,組織、指導和監督全市節約用水工作。

        (四)按照國家和省有關資源與環境保護的法律、法規和標準,擬定水資源保護規劃;組織水功能區的劃分和向飲水區等水域排污的控制;監測江河湖庫的水量、水質,審定水域納污能力,提出限制排污總量的意見。

        (五)組織、指導水政監察和水行政執法;協調并仲裁部門間和縣(區、市)間的水事糾紛。

        (六)擬定水利行業的經濟調節措施;對水利資金的使用進行宏觀調節;指導水利行業的供水、水電及多種經營工作;研究提出有關水利的價格、稅收、信貸、財務等經濟調節意見。

        (七)編制、審查綜合利用的中型及重要小型水利工程的項目建議書、可行性研究報告和初步設計文件,并按國家規定的基本建設程序辦理審批手續;組織重要水利科學研究和技術推廣;組織實施水利行業技術質量標準和水利工程的規程、規范并監督實施。

        (八)組織、指導全市水利設施、水域及其岸線的管理與保護;組織指導主要江河、河口的治理和開發,負責海岸灘涂的圍墾工作和海堤建設與管理工作;辦理跨市河流協調事務;在職責范圍內對全市水利建設工程進行管理。組織建設、指導和管理具有控制性的或跨縣(區、市)的重要水利工程;組織、指導水庫、電站大壩的安全監管。

        (九)指導農村水利工作;組織協調農田水利基本建設,指導鄉鎮供水、農村通水和農村節水工作。

        (十)組織全市水土保持工作。研究制定水土保持的工程措施規劃,組織水土流失的監測和綜合防治。

        (十一)指導全市水利隊伍的建設;負責全市水利方面的科技和外經、外事工作。

        (十二)指導全市水利行業的水電工作,組織協調農村水電電氣化工作。

        (十三)承擔泉州市人民政府防汛抗旱指揮部的日常工作,組織、協調、監督、指導全市防洪工作,對主要江河和重要水利水電工程實施防汛抗旱調度。

        (十四)承辦市政府交辦的其他事項。

        二、部門預算單位基本情況

        泉州市水利局包括7個機關行政科室7個事業站及14個下屬單位,其中:列入2017年部門決算編制范圍的單位詳細情況見下表:

        單位名稱

        經費性質

        人員編制數

        在職人數

        泉州市水利局(行政)

        財政全額撥款

        32

        31

        泉州市水利局(事業)

        財政全額撥款

        76

        67

        泉州市水政監察支隊

        財政全額撥款

        41

        39

        泉州市洪水預警報中心

        財政全額撥款

        16

        15

        泉州市晉江河道堤防管理處

        財政全額撥款

        55

        52

        泉州市應急備用水源管理所

        財政全額撥款

        13

        12

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

        三、部門主要工作總結

        2017年,泉州市水利局主要任務是在市委、市政府的堅強領導下,全市水利系統上下深入貫徹中央和省、市關于加快水利改革發展的一系列決策部署,加快推進水利各項工作,水利投資、水利項目建設、水資源管理、河長制實施和防災減災工作、水利科技,以及安全生產、黨風廉政建設等任務目標全面完成或超額完成。圍繞上述任務,重點完成了以下工作:

        (一)穩增長,水利投資再創新高。全市完成投資77.8億元,占年度計劃投資71.5億元的108.8%,完成量全省第一,比去年同期增長15.43%

        (二)強基礎,項目建設持續發力。省市縣三級聯動,加快推進水利項目,攻堅年活動成效顯著。一是重大項目全面提速。金門供水工程海陸管道全線貫通;安溪白瀨水利樞紐工程取得突破,國家發改委已啟動可研審批流程;山美生態試點項目基本完工,入庫斷面水質持續改善;德化彭村水庫順利下閘蓄水,安置區建設加快推進;永春馬跳水庫可研順利獲批。二是民生水利加快推進。完成農村飲水安全鞏固提升工程受益人口9.98萬人,其中國家建檔立卡貧困人口8996人,提前三年完成扶貧任務。

        (三)補短板,防災減災能力強化提升。面對“短時強降水頻發,持續高溫、局部氣象特旱”等汛情旱情,堅持科學預判、精準調度,切實做好防災減災各項工作。市級投入專項建設資金5400多萬元,強化防汛防臺風基礎性能力建設,建立基層斷水斷電斷路斷通信應急保障,健全防汛重點巡查、防汛避險轉移、防汛信息反饋等制度,完善防汛重大災害輿情應對和災情圖像影像資料匯總等工作機制,并在全省率先成立市級防汛抗旱應急搶險救援中心。

        (四)抓特色,推動“河長制”全面實施。堅持把河長制工作作為建設國家生態文明試驗區的重要抓手,全力打造“法制化、社會化、信息化”泉州版河長制,得到水利部、太湖局、省水利廳以及省委、省政府的充分肯定。

        (五)強創新,水管機制體制改革有序推進。創新工程建設機制,制定精品工程評選管理辦法,從建設標準高、工程質量強、建管機制好等方面,扶持建設精品工程21個,輻射帶動水利項目建設水平總體提升;創新工程管護機制,落實市級專項資金350萬元,補助解決汛期水庫、山圍塘巡查管護問題;落實專項資金405萬元,分期分批對市域240座土壩壩體和放水涵洞進行安全檢測。

        四、2017年決算收支總體情況

        2017年年初結轉結余5687.53 萬元,本年收入20051.95 萬元,用事業基金彌補收支差額0.00萬元,本年支出21175.46 萬元,結余分配0.00萬元,年末結轉結余4564.01 萬元。

        (一)2017本年收入20051.95 萬元,比2016年決算數減少3465.22萬元,減少14.7%,具體情況如下:

        1. 財政撥款收入19328.99萬元,其中政府性基金200萬元。

        2. 事業收入0萬元。

        3. 經營收入0萬元。

        4. 上級補助收入237.9萬元。

        5. 附屬單位上繳收入0萬元。

        6. 其他收入485.06萬元。

        (二)2017本年支出21175.46萬元,比2016年決算數減少1230.66萬元,減少5.5%,具體情況如下:

        1. 基本支出3894.6萬元。其中,人員支出3540.01萬元,公用支出354.58萬元。

        2. 項目支出17280.86萬元。

        3. 上繳上級支出0萬元。

        4. 經營支出0萬元。

        5. 對附屬單位補助支出0萬元。

        五、一般公共預算財政撥款支出決算情況

        2017年一般公共預算財政撥款支出18382.9萬元,比2016年決算數減少1797.17萬元,下降8%,具體情況如下(按項級科目分類統計)

        (一)一般公共服務支出9.82萬元。較2016年決算數增加9.82萬元,增長100%。主要原因是上年結轉經費2017年支出。

        (二)機關事業單位基本養老保險繳費支出269.3萬元。較2016年決算數增加269.3萬元,增長100%。主要原因是上年結轉經費2017年支出。

        (三)行政事業單位醫療129.04萬元。較2016年決算數增加1.38萬元,增長1.08%。主要原因是人員變動,工資調整。

        (四)農村環境保護200萬元,較2016年決算數增加200萬元,增長100%。主要原因是新增項目支出。

        (五)行政運行689.54萬元,較2016年決算數增加26.4萬元,增長3.98%。主要原因是人員變動。

        (六)一般行政事務管理122.01萬元,較2016年決算數增加122.01萬元,增長100%。主要原因是新增項目支出。

        (七)水利行業業務管理156.96萬元,較2016年決算數增加2.65萬元,增長1.72%。主要原因是水利工程信用平臺租賃費增加。

        (八)水利工程建設8343.65萬元,較2016年決算數增加769.68萬元,增長10.16%,主要原因是水利工程項目增加。

        (九)水利工程運行與維護1430.92萬元,較2016年決算數增加114.56萬元,增長8.7%。主要原因是水利工程運行與維護預算增加。

        (十)水利執法監督657.27萬元,較2016年決算數增加49.03萬元,增長8.06%。主要原因是水政監察支隊人員經費增加。。

        (十一)水土保持483.36萬元。較2016年決算數增加103.38萬元,增長27.2%。主要原因是上年結轉經費于2017年支出。

        (十二)水資源節約管理與保護945.98萬元。較2016年決算數增加698.13萬元,增長281.67%。主要原因是河道管養補助及水資源保護生態修復補助的支出。

        (十三)防汛541.49萬元。較2016年決算數減少50.6萬元,下降8.54%。主要原因是2017年防汛預算安排減少。

        (十四)抗旱152.92萬元。較2016年決算數減少85.25萬元,下降35.79%。主要原因是2017年抗旱預算安排減少。

        (十五)農田水利995.66萬元。較2016年決算數減少383.7萬元,下降27.82%。主要原因是山美水庫流域生態試點項目的支出。

        (十六)水利安全監督26.3萬元。較2016年決算數減少15.04萬元,下降36.38%。主要原因是水利安全監督培訓減少。

        (十七)其他水利支出3214.04萬元。較2016年決算數增加639.68萬元,增長24.85%。主要原因是事業人員經費增加,面雨量監測預警報系統建設的支出及上年結轉項目經費于2017年支出。

        (十八)海島與海域保護14.64萬元。較2016年決算數增加10.33萬元,增長239.67%。主要原因是上年結轉項目經費于2017年支出。

        六、政府性基金支出決算情況

        2017年度政府性基金支出210萬元。較2016年決算數減少956萬元,下降81.9%,具體情況如下(按項級科目分類統計):

        (一)其他重大水利工程建設基金支出210萬,較2016年決算數減少956萬元,下降81.9%。主要原因是:水利工程項目減少。

        七、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

        2017年度一般公共預算財政撥款基本支出3,894.59萬元,其中:

        (一)人員經費3,540.01萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業服務補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

        (二)公用經費354.58萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、其他資本性支出。

        八、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

        2017年“三公”經費一般公共財政撥款支出60.39萬元,同比下降20 %。具體情況如下:

            (一)因公出國(境)費0萬元。與2016年相比無變化。主要是2016年及2017年無因公出國(境)。

        (二)公務用車購置及運行費59.24萬元。其中:公務用車購置費24.95萬元。2017年公務車購置1輛。公務用車運行費34.29萬元,主要用于公務用車燃油、維修、保險等方面支出,年末公務用車保有量20輛。與2016年相比,公務用車購置費增長100%,公務用車運行費減少53.37 %,主要是:2016年無購置車輛,2017年購置公務用車1部,并且嚴格按照《黨政機關公務用車配備使用管理辦法》規定,加強車輛管理,車輛保有量減少,公務用車運行經費減少。

        (三)公務接待費1.15萬元。主要用于上級水利主管部門檢查、監督等方面的接待活動,累計接待22批次、接待總人數178人。與2016年相比,公務接待費支出下降41%,主要是:嚴格執行“八項”規定,接待費支出減少。

        九、其他重要事情說明

        (一)機關運行經費支出情況

        2017年機關運行經費支出184.92萬元,較2016年增長18.63%,主要是:差旅費、物業費支出增加。

        (二)政府采購支出情況

        本單位2017年度政府采購支出總額1106.81萬元,其中:政府采購貨物支出1053.81萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出53萬元。

        (三)國有資產占用使用情況

        截至20171231日,本部門共有車輛18輛,其中:部級領導干部用車0輛、一般公務用車18輛、一般執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛;單價50萬元(含)以上通用設備1臺(套),單價100萬元(含)以上專用設備4臺(套)。

        (四)項目績效自評報告

        1.2017年度泉州白瀨水利樞紐工程項目專項績效評價報告(詳見附件2

        2.2017年山美水庫至惠女水庫連通工程專項績效評價報告(詳見附件2

        3.2017年惠女至菱溪黃塘引調水工程專項績效評價報告(詳見附件2

        4.2017年農田水利建設資金專項績效評價報告(詳見附件2

        5.2017年彭村水庫工程項目專項績效評價報告(詳見附件2

        6.2017年度水葫蘆整治專項資金績效評價報告(詳見附件2

        7.2017年水利基金專項績效評價報告(詳見附件2

        8.2017年水土保持專項資金績效評價報告(詳見附件2

        9.2017年度水資源費專項績效評價報告(詳見附件2

        10.2017面雨量監測預警報系統建設專項績效評價報告(詳見附件2

        11.2017年支農水利專項績效評價報告(詳見附件2

        十、名詞解釋

        (一)財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

        (二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

        (三)經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

        (四)其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

        (五)用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

        (六)年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年 按有關規定繼續使用的資金。

        (七)結余分配:指事業單位按規定提取的職工福利基金、事業基金和繳納的所得稅,以及建設單位按規定應交回的基本建設竣工項目結余資金。

        (八)年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

        (九)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

        (十)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

        (十一)經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

        (十二)“三公”經費:納入市級財政預決算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

        (十三)機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

         

        附表:1-1 2017年度收支決算總表

        1-2 2017年度收入決算表

        1-3 2017年度支出決算表

        1-4 2017年度財政撥款收支決算總表

        1-5 2017年度一般公共財政撥款支出決算表

        1-6 2017年度一般公共預算支出經濟分類決算情況表

        1-7 2017年度一般公共預算基本支出經濟分類決算情況表

        1-8 2017年度政府性基金支出決算表

        1-9 2017年度部門決算相關信息統計表

        1-10 2017年度政府采購情況表

        2.項目績效自評報告

                                         

         

             

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